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市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
按照市委統(tǒng)一部署，2020年11月19日至2020年12月3日，市委第四巡察組對我中心開展了為期半個(gè)月的巡察。2021年1月13日，市委第四巡察組召開巡察反饋會，向中心黨組反饋了在貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署情況方面、群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面、基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面發(fā)現(xiàn)的問題和不足，并有針對性地提出了意見和建議。我中心黨組高度重視，按照《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等有關(guān)規(guī)定，及時(shí)召開專題會議研究，深入剖析原因，制定整改方案和整改措施，壓實(shí)工作責(zé)任，精心組織整改工作，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、巡察整改組織情況
?。ㄒ唬┨岣咚枷胝J(rèn)識，增強(qiáng)政治自覺。中心黨組深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述和中央、省、市各級關(guān)于巡視巡察工作的重要決策部署，深刻的認(rèn)識到巡察是對公共資源交易工作全面的“把脈會診”和“政治體檢”，也是對中心黨員干部政治教育和黨性淬煉的重要契機(jī)，高度重視巡察整改工作，不斷深化對巡察整改工作的思想認(rèn)識，把整改工作作為一項(xiàng)重大的政治任務(wù)來抓，把講政治始終貫穿整改工作各方面和全過程，切實(shí)肩負(fù)起管黨治黨的政治責(zé)任，以堅(jiān)決的態(tài)度、務(wù)實(shí)的作風(fēng)全力抓好整改落實(shí)工作。
（二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)整改責(zé)任。中心黨組堅(jiān)決擔(dān)負(fù)起巡察整改主體責(zé)任，成立了以中心黨組書記、主任為組長，黨組成員、副主任為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)推進(jìn)整改工作。中心黨組和班子成員堅(jiān)持以身作則、主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)、帶頭落實(shí)整改。同時(shí)研究制定了《中共隴南市公共資源交易中心黨組關(guān)于市委第四巡察組巡察市公共資源交易中心反饋意見的整改落實(shí)方案》，逐項(xiàng)明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，針對性的制定整改措施，明確整改時(shí)限，層層傳導(dǎo)壓力、層層壓實(shí)整改責(zé)任。
（三）強(qiáng)化督促調(diào)度，推動(dòng)整改落實(shí)。中心黨組將巡察整改工作納入黨組工作計(jì)劃、黨建工作要點(diǎn)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)，不斷加強(qiáng)對巡察整改落實(shí)情況的監(jiān)督檢查、跟蹤督促，對不重視巡察整改工作、不配合巡察整改工作的嚴(yán)肅問責(zé)處理。深化標(biāo)本兼治，強(qiáng)化建章立制，依據(jù)最新政策，重新修訂了單位“三定方案”和公共資源交易平臺工作有關(guān)制度和流程，堅(jiān)持立行立改和長期堅(jiān)持相結(jié)合，著力在制度上防止反彈回潮。不定期聽取巡察整改工作推進(jìn)情況，全過程跟蹤督促，扎實(shí)推動(dòng)巡察整改工作落實(shí)。
二、巡察整改落實(shí)情況
（一）邊巡邊改問題整改落實(shí)情況
1.多個(gè)會議記錄，甚至黨組會議記錄這類嚴(yán)肅敏感的重要記錄，均采用活頁會議記錄本，毫無嚴(yán)肅性，不規(guī)范。
整改措施：一是對會議記錄人員進(jìn)行了批評教育，確保深刻認(rèn)識會議記錄的規(guī)范性、嚴(yán)肅性和重要性，從思想上讓工作人員高度重視和嚴(yán)肅對待。二是要求會議記錄人員及時(shí)更換了標(biāo)準(zhǔn)會議記錄本，并對之前采用的活頁會議記錄本進(jìn)行了封存。同時(shí)強(qiáng)調(diào)了會議紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范各類會議召開，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。
整改完成情況：已完成，并長期堅(jiān)持。
2.查閱2018年1月第7號記賬憑證，駐村幫扶黃坪鄉(xiāng)生活補(bǔ)助費(fèi)沒有鄉(xiāng)、村兩級出具的駐村天數(shù)相關(guān)證明材料。
整改措施：已由涉關(guān)人員張振華同志根據(jù)駐村實(shí)際天數(shù)，在駐村所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會，開據(jù)了駐村天數(shù)證明，并已由財(cái)務(wù)室工作人員裝入憑證。同時(shí)，我們完善制定了財(cái)務(wù)管理制度，并要求財(cái)務(wù)人員嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范。
整改完成情況：已完成。
3.記賬憑證制作不規(guī)范，在2019年報(bào)銷駐村幫扶人員生活補(bǔ)助記賬憑證中，都缺失駐村天數(shù)附件證明資料。
整改措施：經(jīng)核查，該問題涉及的證明材料當(dāng)時(shí)由財(cái)務(wù)人員單獨(dú)進(jìn)行了裝訂，未與記賬憑證裝訂一起。問題反饋后，已由財(cái)務(wù)人員對涉關(guān)憑證進(jìn)行了重新裝訂。
整改完成情況：已完成。
4.黨內(nèi)稱呼不規(guī)范。在開展黨內(nèi)政治生活時(shí)，沒有按照《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》中“堅(jiān)持黨內(nèi)民主平等的同志關(guān)系，黨內(nèi)一律稱同志”的要求，而是采用“某主任”的職務(wù)稱呼。
整改措施：我們召開黨員大會，組織全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》，并在中心黨組召開的2020年度民主生活會暨巡察反饋問題整改專題民主生活會上，組織班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活的重要指示精神，全面提升了黨員干部對嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活的重要性認(rèn)識。同時(shí)，我們已按照要求，在收發(fā)文的簽發(fā)批示、“三會一課”中，一律采用某某同志的稱呼，引導(dǎo)大家共同遵守“黨內(nèi)民主平等”原則。
整改完成情況：已完成，并長期堅(jiān)持。
（二）在聚焦基層貫徹落實(shí)黨的理論路線方針政策和黨中央決策部署情況方面
5.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想還停留在讀文件，簡單傳達(dá)的層面，學(xué)習(xí)效果欠佳。對政治理論的學(xué)習(xí)浮于表面，結(jié)合實(shí)際不緊密，部分干部職工對“兩個(gè)維護(hù)”“四個(gè)意識”“四個(gè)自信”等基礎(chǔ)性內(nèi)涵都模棱兩可，說不準(zhǔn)答不全。
整改措施：一是進(jìn)一步規(guī)范和完善黨組中心組學(xué)習(xí)制度，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容，注重學(xué)習(xí)實(shí)效，著力建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組，把黨組中心組學(xué)習(xí)作為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神和中央、省、市重要會議精神的主要陣地。二是以開展黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，開設(shè)讀書班，扎實(shí)開展理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持學(xué)原文、悟真理，注重學(xué)習(xí)實(shí)效，在學(xué)通弄懂上下功夫，真正做到入腦入心。同時(shí)，扎實(shí)鞏固主題教育成果，將主題教育要求作為開展政治理論學(xué)習(xí)的標(biāo)準(zhǔn)長期堅(jiān)持。三是對應(yīng)學(xué)未學(xué)的學(xué)習(xí)內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行了補(bǔ)學(xué)。截止目前，我們已組織黨員干部職工開展集中學(xué)習(xí)6次，對習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，尤其是習(xí)近平總書記系列重要講話和指示批示精神進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
整改完成情況：已完成，并長期堅(jiān)持。
6.“不忘初心、牢記使命”主題教育個(gè)別環(huán)節(jié)不規(guī)范，不到位。主題教育專題組織生活會支委委員批評意見一概而論，泛泛而談，沒有體現(xiàn)出是誰提出的批評，被批評的同志沒有作表態(tài)發(fā)言，明確整改方向、沒有達(dá)到紅臉出汗的效果。
整改措施：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》等黨內(nèi)規(guī)章，進(jìn)一步嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，按規(guī)定召開2020年度黨支部組織生活會，扎實(shí)開展了批評與自我批評。開展批評與自我批評時(shí)，直截了當(dāng)，不遮遮掩掩，杜絕用工作建議代替批評意見，提希望代替點(diǎn)問題。二是進(jìn)一步規(guī)范了會議流程，明確專人負(fù)責(zé)會議記錄等工作，切實(shí)整改會議記錄不詳盡等問題。
整改完成情況：已完成，并長期堅(jiān)持。
（三）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)方面
7.文風(fēng)不實(shí)，不求實(shí)效，搞拿來主義，應(yīng)付交差。查閱資料發(fā)現(xiàn)，兩位班子成員分別撰寫的黨風(fēng)廉政建設(shè)調(diào)研報(bào)告和意識形態(tài)工作調(diào)研報(bào)告高度雷同，存在作風(fēng)不實(shí)，態(tài)度不正，被動(dòng)應(yīng)付交差的現(xiàn)象。
整改措施：已由黨組書記代表黨組對兩位班子成員進(jìn)行了巡察反饋問題專項(xiàng)約談，要求班子成員以實(shí)事求是態(tài)度，認(rèn)真開展調(diào)查研究，堅(jiān)決整治拿來主義問題。
整改完成情況：已完成，并長期堅(jiān)持。
8.“三重一大”制度執(zhí)行不到位。2018年5月第37號記賬憑證，購買檔案盒4000個(gè)，單價(jià)17.5元，共計(jì)七萬元整（70000元）。屬于大額辦公經(jīng)費(fèi)支出，但查閱黨組會議記錄并沒有任何集體決議記錄也沒有購買事項(xiàng)及簽訂購買合同，違反了“三重一大” 事項(xiàng)決議規(guī)定。
整改措施：已要求經(jīng)辦人員和隴南聯(lián)達(dá)印刷公司提供了說明材料。在今后的工作中，我們堅(jiān)持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會議決定”的民主集中制原則，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度，對重大決策事項(xiàng)，一律上黨組會議研究決定，并定期向市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組匯報(bào)執(zhí)行“三重一大”制度情況，杜絕此類問題發(fā)生。
整改完成情況：已完成，并長期堅(jiān)持。
9.單位存在給職工個(gè)人借款情況且不及時(shí)歸還。查閱2018-2019年“應(yīng)收款項(xiàng)”賬目，2017年底應(yīng)收職工借款48250元；2018年底應(yīng)收職工借款43250元；2019年底應(yīng)收職工借款15000元，因私人原因給職工個(gè)人借款，且未及時(shí)歸還。
整改措施：一是督促借款人全部歸還了借款，并按照其他應(yīng)收款科目編入會計(jì)憑證，歸還借款已入賬。二是修訂完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)審核程序，嚴(yán)把財(cái)務(wù)審核關(guān)，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。
整改完成情況：已完成。
10.機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)賬務(wù)存在的問題。
機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)審核把關(guān)不嚴(yán)，多報(bào)銷補(bǔ)貼和費(fèi)用。在核報(bào)駐村幫扶隊(duì)員生活補(bǔ)貼時(shí)審核不嚴(yán)，其中一名隊(duì)員多核報(bào)3天駐村生活補(bǔ)貼300元，另一名隊(duì)員發(fā)放駐村生活補(bǔ)貼缺少駐村天數(shù)證明材料。另外，還存在多報(bào)銷打印材料費(fèi)用的問題，打印材料清單金額為2547元，但報(bào)銷發(fā)票卻為2550元，體現(xiàn)出財(cái)務(wù)審核不嚴(yán)謹(jǐn)。查閱2018年1月第5號記賬憑證，按照會議通知為1天的會議，報(bào)銷天數(shù)為4天，超天數(shù)報(bào)銷伙食交通補(bǔ)助及住宿費(fèi)。此外，查閱2018年1月第10號記賬憑證，存在以欠條代替銀行進(jìn)賬單入賬的問題，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
整改措施：多報(bào)銷駐村生活補(bǔ)貼已由原駐村幫扶隊(duì)員席梓翔同志退回，并入賬。多報(bào)銷打印材料費(fèi)3元已通知涉關(guān)企業(yè)退回，并入賬。多報(bào)銷差旅費(fèi)按照3天標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核算，應(yīng)退回1080元，其中王執(zhí)中同志退回610元，田耀峰退回470元，均已退回并入賬。原會計(jì)憑證中的欠條已更換為進(jìn)賬單并裝入會計(jì)憑證。同時(shí)，我們修訂完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷和審核程序，嚴(yán)把財(cái)務(wù)審核關(guān)，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。
整改完成情況：已完成。
財(cái)務(wù)管理較混亂，手續(xù)不完善。查閱2020年3月第6號記賬憑證，市公共資源交易中心通過政府采購方式購買辦公設(shè)備價(jià)值18990元（合同編號2020-0006），按照合同規(guī)定“設(shè)備安裝調(diào)試完成驗(yàn)收合格后一次付清”，在“隴南市政府采購貨物驗(yàn)收報(bào)告”中，市公共資源交易中心作為驗(yàn)收方?jīng)]有簽字蓋章，在沒有簽字驗(yàn)收情況下支付了設(shè)備款，而且購貨發(fā)票上也無經(jīng)手人簽字。
整改措施：購貨發(fā)票已由經(jīng)辦人簽字背書，采購驗(yàn)收報(bào)告在重新組織驗(yàn)收后已由經(jīng)辦人簽字驗(yàn)收并加蓋公章。
整改完成情況：已完成。
（四）聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面
11.對2018年省審計(jì)廳和省委第五巡視組反饋問題的整改落實(shí)不到位。對審計(jì)報(bào)告反饋的“未及時(shí)退還履約保證金1200.86萬元的問題”截止2020年11月30日，仍有511.24萬元未退還相關(guān)企業(yè)；對“未及時(shí)退還投標(biāo)保證金23508.16萬元的問題”，截止2020年11月30日，市公共資源交易中心仍有“應(yīng)退未退450個(gè)標(biāo)段投標(biāo)保證金1321.04萬元”未完成退還。省委第五巡視組反饋問題后，交易中心制定并下發(fā)了隴交易發(fā)〔2018〕27號文件，規(guī)定代理機(jī)構(gòu)、評標(biāo)專家、交易中心工作人員每年續(xù)簽一次《廉政承諾書》，但在整改落實(shí)過程中僅2018年簽訂了《廉政承諾書》，2019年、2020年均沒有簽訂。
整改措施：一是關(guān)于應(yīng)退未退450個(gè)標(biāo)段投標(biāo)保證金1321.04萬元的問題。截止3月15日，我們通過積極聯(lián)系繳款單位，采取網(wǎng)上繳退保證金的形式，將審計(jì)反饋的450個(gè)標(biāo)段投標(biāo)保證金1321.04萬元已全部退回投標(biāo)企業(yè)。同時(shí)，為徹底解決投標(biāo)企業(yè)保證金無法及時(shí)退還的問題，我們通過舉一反三，安排軟件開發(fā)公司，對投標(biāo)保證金管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級和完善，主動(dòng)對接交易系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)所有保證金網(wǎng)上繳退。為緩解投標(biāo)企業(yè)因繳納保證金產(chǎn)生的資金周轉(zhuǎn)壓力，我們還搭建了“隴南市公共資源交易電子保函平臺”，積極推行電子保函在公共資源交易中的使用，目前電子保函業(yè)務(wù)已全面開展，有效減輕企業(yè)投標(biāo)成本，增強(qiáng)了市場競爭活力。二是關(guān)于應(yīng)退未退相關(guān)企業(yè)履約保證金的問題。截止3月15日，我們通過“隴南市公共資源交易網(wǎng)”“隴南日報(bào)”等平臺再次發(fā)布了履約保證金退款通知，主動(dòng)聯(lián)系繳款單位前來辦理退款事宜，累計(jì)退款128.32萬元。但仍有部分企業(yè)未前來辦理退款。經(jīng)與市財(cái)政局溝通，我們將賬戶剩余的無法聯(lián)系的投標(biāo)企業(yè)繳納的履約保證金427.27萬元全部上繳至了國庫。三是關(guān)于未簽訂《廉政承諾書》的問題，我們立行立改，已由綜合科、法務(wù)監(jiān)督科、交易服務(wù)科，分別與中心工作人員、評標(biāo)評審專家、中介代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了續(xù)簽。
整改完成情況：已完成，并長期堅(jiān)持。
12.風(fēng)險(xiǎn)防控制度不健全，機(jī)關(guān)管理存在漏洞。檔案管理不規(guī)范裝訂不標(biāo)準(zhǔn)，檔案目錄、頁碼缺失，隴交易發(fā)〔2018〕26號、隴交易黨組發(fā)〔2018〕18號文件僅有簽發(fā)稿沒有裝訂正式文件，一些裝訂的文件存在沒有加蓋單位公章和附件缺失等情況；單位沒有落實(shí)隴辦發(fā)〔2017〕56號文件精神要求，建立法律顧問制度，沒有聘請單位常年法律顧問。
整改措施：一是關(guān)于檔案管理的問題，已由綜合科正在對缺少的目錄、未裝入的正式文件進(jìn)行重新裝訂。未加蓋公章和附件的文件及時(shí)進(jìn)行了補(bǔ)蓋和添加。二是關(guān)于聘請單位常年法律顧問的問題，我們已與甘肅階州律師事務(wù)所銜接，聘請孫雪、張馨元作為我單位常年法律顧問。
整改完成情況：已完成，并長期堅(jiān)持。
13.機(jī)關(guān)三定方案執(zhí)行不到位。“三定方案”部分職能執(zhí)行不到位，2013年市編辦出臺的三定方案較早，其中的監(jiān)管職能與現(xiàn)行省公管局“一意見四辦法”規(guī)定的交易平臺服務(wù)職能相沖突。
整改措施：我們已根據(jù)最新政策和法律法規(guī)，重新梳理了單位職責(zé)和科室職能，并上報(bào)市編委進(jìn)行重新界定。待修改后的“三定方案”批復(fù)后，我們將嚴(yán)格依據(jù)職能開展工作，確保公共資源交易工作依法依規(guī)。
整改完成情況：已完成。
14.會議記錄不規(guī)范。存在黨組會議記錄和主任辦公會議記錄，黨員大會和支委會記錄混記的現(xiàn)象；支部黨員大會記錄中對參會人員籠統(tǒng)表述，無法反映具體參會人員情況；組織生活會中批評與自我批評環(huán)節(jié)僅用一句話記錄，無法真實(shí)反映會議召開情況及會議內(nèi)容。
整改措施：已對會議記錄人員進(jìn)行了批評，并要求綜合科和黨支部對黨組會議、主任辦公會議、中心組理論學(xué)習(xí)會議、干部職工會議、黨員大會、支委會會議進(jìn)行分類記錄。關(guān)于組織生活會記錄不夠完整的情況，已對記錄人員做了批評教育，確保以后對所有會議記錄做到如實(shí)記錄、全面記錄，正式反映會議召開情況和會議內(nèi)容。
整改完成情況：已完成，并長期堅(jiān)持。
三、鞏固巡察整改成效
經(jīng)過整改，我中心存在4個(gè)方面共14個(gè)問題已經(jīng)全部整改落實(shí)。但我們清醒認(rèn)識到，巡察整改既是一場攻堅(jiān)戰(zhàn)，也是一場持久戰(zhàn)，不僅需要將發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)到位，更要建立長效機(jī)制鞏固巡察成果。下一步，中心黨組將在前期工作基礎(chǔ)上，堅(jiān)持認(rèn)識再深化、標(biāo)準(zhǔn)再提高，切實(shí)將巡察整改作為新的起點(diǎn)，著力推動(dòng)整改工作向縱深發(fā)展，不斷強(qiáng)化黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。
（一）繼續(xù)抓好整改工作落實(shí)。堅(jiān)持目標(biāo)不變、力度不減，對已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，切實(shí)保障整改落實(shí)到位；對需要長期堅(jiān)持的整改任務(wù)，壓實(shí)責(zé)任、緊盯不放，建立長效機(jī)制，不斷鞏固巡察成果。
（二）著力構(gòu)建長效機(jī)制。在抓好整改工作的同時(shí)，要更加注重標(biāo)本兼治、注重預(yù)防結(jié)合、注重制度建設(shè)。針對發(fā)現(xiàn)的問題，要舉一反三，有針對性的建立完善相關(guān)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，不斷規(guī)范制度體系，著力構(gòu)建長效機(jī)制體制。
（三）強(qiáng)化督促檢查。進(jìn)一步嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，持之以恒抓好中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則的的貫徹落實(shí)，堅(jiān)持不懈推進(jìn)“四風(fēng)”問題整治，堅(jiān)定不移的推進(jìn)廉政體系建設(shè)，不斷強(qiáng)化對執(zhí)行黨紀(jì)法規(guī)的督促檢查力度，加大對違法違紀(jì)現(xiàn)象的問責(zé)處理，維護(hù)好良好廉政生態(tài)體系。
中共隴南市公共資源交易中心黨組
2021年4月14日